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公开信息

广东医科大学附属医院2018年部门决算基本情况说明

 

 

一、    部门基本情况

1.主要职能

    我院是广东医科大学直属附属医院,是粤西地区规模最大的综合型医院,主要承担粤西地区居民的预防、医疗和保健任务;强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件以及承担广东医科大学临床教学、临床见习、毕业实习的教学任务。

2.机构设置

我院设有临床专科36个、医技科室10个,病区50个、临床教研室23个、研究所6个、研究室13个,行政后勤管理部门40个。

3.人员情况

我院现有在职员工2890人,其中医师830人,护士1372(包括健康助理110)人,离休人员9人,退休人员529人。拥有博士后导师10名、博士生导师19名、硕士导师124名,博士108人(半数以上具有海外学习和研究经历)。

二、收入决算说明

2018年本单位收入决算230,642.20万元,具体情况如下:

1财政拨款收入18,675.60万元,比上年决算数增加11,170.78万元,增长148.85%。主要变动情况:2018年我院被评为高水平医院,省财政下达登峰计划专项资金1亿元。

2事业收入210,103.56万元,比上年决算数增加22,479.15万元,增长11.98%。主要变动情况:一是群众对医疗服务需求的增长,医疗诊治人数的增加,医疗收入增长,二是申报课题科研项目不断增多,科教收入增长。

3、其他收入1,863.04万元,比上年决算数增加276.96万元,增长17.46%。主要变动情况是非同级财政拨款收入增加。

三、 支出决算说明

  2018年本单位支出决算217,132.10万元,其中财政补款支出9,064.22万元。具体情况如下:

1、基本支出 212,986.27 万元, 比上年决算数增加22,405.04万元,增长11.76%。主要变动情况人员经费较上年增加。 

2、项目支出 4,145.84万元, 比上年决算数增加115.54万元,增长2.87%

32018年财政拨款支出按用途划分,基本支出5,906.62万元,占65.16%,其中对个人和家庭的补助5,628.68万元;项目支出3,157.60万元,占34.84%,主要支出项目有(1)博后日常经费32万元;(2)其他基层医疗卫生机构支出10.5万元;(3)公立医院支出2,764.41万元;(4)医疗保障支出137万元;(5)中医药支出12.24万元;(6)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出89万元;(7)其他医疗卫生与计划生育支出112.45万元。

四、“三公经费”支出说明

本单位“三公经费”无财政拨款。

五、 政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额1,945.90万元,其中:政府采购货物支出1,945.90万元

六、 国有资产占用情况说明

截至20181231日,本单位共有车辆16辆,其中其他用车9辆,特种专业技术用车7辆;单位价值100万元以上专用设备122台(套)。

七、 预算绩效管理工作开展情况说明

  本单位2018年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

八、 关于专业名称解释

(一)、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“

级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下

年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)、三公经费:指省级部门用财政拨款安排的因公

出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:1、《收入支出决算总表》

      2、《收入决算表》

      3、《支出决算表》

      4、《财政拨款收入支出决算总表》

      5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 附件:/uploads/allimg/190830/45-1ZS01054102E.XLS

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